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織金縣2017年總決算公開
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2017年織金縣及縣本級財政決算公開目錄


    1.2017年度織金縣預算績效工作開展情況說明

    2.2017年度一般公共預算“三公經費”決算執行情況匯總說明

3.2017年度織金縣一般公共預算收入決算表

4.2017年度織金縣一般公共預算支出決算功能分類表

5.2017年度織金縣一般公共預算轉移性收支決算表

6.2017年度織金縣一般公共預算收入預算變動情況表

7.2017年度織金縣一般公共預算支出預算變動及結余、結轉情況表

8.2017年度織金縣一般公共預算預算本級支出決算功能分類項級科目表 

9.2017年度織金縣一般公共預算基本支出經濟分類情況表(試編)

10.2017年度織金縣政府性基金收入預算變動情況表

11.2017年度織金縣政府性基金支出預算變動情況表

12.2017年度織金縣國有資本經營收支決算表

13.2017年度織金縣國有資本經營轉移性收支決算表

14.2017年度織金縣社會保險基金收支決算表

15.2017年度織金縣預算資金資產負債表

16.2017年度織金縣地方政府債務余額表

17.2017年度織金縣地方政府專項債務分項目余額情況表

18.2017年度織金縣鄉鎮一般公共預算收支決算表

19.2017年度織金縣鄉鎮政府性基金收支決算表

20.2017年度織金縣鄉鎮國有資本經營收支決算表

21.2017年度織金縣基本數字表

22.2017年度織金縣相差指標錄入表

23.2017年織金縣政府性基金收支及結余情況表

    24.2017年織金縣政府性基金轉移性收支決算表


2017年預算績效工作開展情況說明


    一、預算績效工作開展情況

2017年,我縣預算績效管理工作在省市財政部門指導下,進一步擴大預算績效管理范圍,將100萬元以上建設項目及產業發展項目列入績效評價范圍,重點對扶貧項目支出預算績效評價,對全縣32個鄉鎮(街道)、縣發改、人社、國土等縣級部門開展了整體支出績效評價工作,納入預算績效評價管理的資金總量達到8.26億元。

  (一)績效評價管理機制不斷完善。加強了績效評價管理與財政資金監管、財政監督檢查工作的相互融合,績效評價在預算分配、預算執行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。出臺了《織金縣部門整體支出績效評價實施方案》,建立了部門整體支出績效評價指標體系,初步建立了較為完善的績效評價指標體系。組織機構方面,建立了由預算股牽頭,其他業務股室積極配合的工作機制,明確了各責任單位工作重點及承擔的具體工作職責;規范了工作秩序,明確了分階段工作任務,強化了預算績效在預算編制、執行中的全過程管理。

 (二)績效管理取得階段性成果。按照以點帶面、循序漸進的工作規律,逐步將績效評價工作推向深入。2017年,我縣首次較大范圍開展績效評價工作,首次嘗試利用專業機構的力量,在專業性較強的建設工程領域開展委托績效評價工作,評價過程中,發現了預算單位在財務管理規范性、政策法規的執行方面、預算執行進度方面存在的問題,已要求單位加快整改。

(三)績效管理理念逐步建立。抓緊宣傳培訓工作不放送,為推動績效評價工作順利開展,我縣財政部門做了大量的宣傳培訓工作,2015年以來,共開展預算績效管理業務培訓300余人次。績效評價工作的開展,特別是績效評價結果的應用,對預算分配產生了重大影響,有利于全面提高財政資金使用的效果,通過對試點項目實施過程以及運行情況的跟蹤管理,財政部門能較全面掌握專項預算資金的具體使用情況,對資金投入、資金使用方向、項目實施產生的效益有了總體把握,在年度預算資金分配中掌握了主動權,預算績效目標的申報與批復,也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。

    二、存在問題及下一步工作思路

存在的主要問題是:績效評價制度體系尚不完善。績效評價仍處于積極探索階段,績效評價指標體系還不完善,績效評價指標設計較為抽象,存在難以理解、看不懂、不知道怎么應用的問題。需要認真研究,消除績效管理推廣應用上的技術障礙。

下一步,我縣將按照省市財政部門的要求,鞏固績效評價工作取得的成果,進一步擴大績效預算評價的范圍,做好預算績效管理的宣傳工作,加大業務培訓力度,建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制,加大預算績效評價結果的應用,切實提高預算管理的科學化、精細化水平,提高財政資金使用效益。



織金縣縣本級2017年部門決算“三公”經費匯總情況


根據《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發[2014]45號)有關規年度部門決算,縣本級“三公”經費匯總額為4 ,055萬元,較去年(下同)減少497萬元,下降11%。具體情況是:公務用車購置及運行維護費2,944萬元,減少305萬元,下降9%,其中公務用車購置320萬元,增加63萬元,增長26%,公務用車運行維護費2,623萬元,減少383萬元,下降13%,公務用車購置數15輛(減少2輛),公務用車保有量582輛(減少27輛),公務接待費1,111萬元,減少183萬元,下降14%,其中國內公務接待支出1,111萬元,國內公務接待批次10,561批次(減少5,091批次),接待10,0540人次(減少57,450人次)。

“三公”經費中公務用車購置費增加的主要原因是特價上漲?!叭熬鴉闋芏?,以及”三公”經費中公務接待費、公務用車運行維護費支出下降的主要原因是:各部門(單位)認真貫徹落實中央八項規定和省委十項規定,厲行節約,切實加強公務用車管理,規范公務接待活動等,嚴格控制一般性支出。


織金縣縣本級2017年部門決算“三公”經費匯總情況


根據《預算法》和《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》(國發[2014]45號)有關規年度部門決算,縣本級“三公”經費匯總額為4 ,055萬元,較去年(下同)減少497萬元,下降11%。具體情況是:公務用車購置及運行維護費2,944萬元,減少305萬元,下降9%,其中公務用車購置320萬元,增加63萬元,增長26%,公務用車運行維護費2,623萬元,減少383萬元,下降13%,公務用車購置數15輛(減少2輛),公務用車保有量582輛(減少27輛),公務接待費1,111萬元,減少183萬元,下降14%,其中國內公務接待支出1,111萬元,國內公務接待批次10,561批次(減少5,091批次),接待10,0540人次(減少57,450人次)。

“三公”經費中公務用車購置費增加的主要原因是特價上漲?!叭熬鴉闋芏?,以及”三公”經費中公務接待費、公務用車運行維護費支出下降的主要原因是:各部門(單位)認真貫徹落實中央八項規定和省委十項規定,厲行節約,切實加強公務用車管理,規范公務接待活動等,嚴格控制一般性支出。

    3  2017年度織金縣一般公共預算收入決算錄入表.xls

    4  2017年度織金縣一般公共預算支出決算功能分類錄入表 - 副本.xls

    5  2017年度織金縣一般公共預算轉移性收支決算錄入表.xls

    6  2017年度織金縣一般公共預算收入預算變動情況錄入表.xls

    7  2017年度織金縣一般公共預算支出預算變動及結余、結轉情況錄入表.xls

    8   2017年度織金縣一般公共預算本級支出決算功能分類錄入表.xls

    9   2017年度織金縣一般公共預算基本支出經濟.xlsx

    10  2017年度織金縣政府性基金收入預算變動情況錄入表.xls

    11  2017年度織金縣政府性基金支出預算變動情況錄入表.xls

    12  2017年度織金縣國有資本經營收支決算錄入表.xls

    13  2017年度織金縣國有資本經營轉移性收支決算錄入表.xls

    14  2017年度織金縣社會保險基金收支決算錄入表.xls

    15  2017年度織金縣預算資金年終資產負債錄入表.xls

    16  2017年度織金縣地方政府債務余額情況錄入表.xls

    17  2017年度織金縣地方政府專項債務分項目余額情況錄入表.xls

    18  2017年度織金縣鄉鎮一般公共預算收支決算錄入表.xls

    19  2017年度織金縣鄉鎮政府性基金收支決算錄入表.xls

    20  2017年度織金縣鄉鎮國有資本經營收支決算錄入表.xls

    21  2017年度織金縣基本數字錄入表.xls

    22  2017年度織金縣相關指標錄入表.xls

    23  2017年度織金縣政府性基金收支及結余情況錄入表.xls

    24  2017年度織金縣政府性基金轉移性收支決算錄入表.xls

    


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